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关于衡阳市白沙洲工业园区2016预算执行情况和2017年预算草案的报告

来源:市白沙洲工业园财政局  发布时间:2017-07-21

关于衡阳市白沙洲工业园区

2016预算执行情况和2017年预算草案的报告

   

  2016年,园区财政认真贯彻执行市委经济工作会议精神和全市财税工作会议精神,积极应对各种挑战,全年财政运行呈现平稳增长,支出有序的良好态势。现将2016年财政预算执行情况和2017年预算草案报告如下:

  一、2016年财政预算执行情况

  (一)财政收支完成主要情况

  1、财政收入完成情况

  2016年,白沙洲工业园区一般公共预算收入293889万元,较上年增加40913万元,增长16.17%。其中:国税部门28777万元,较上年增长50.72%;地税部门15370万元(其中:耕地占用税较上年增长1035万元),较上年减少5.98%;财政部门249742万元,较上年增长14.8%。地方收入完成256476万元,较上年增加34326万元,增长15.45%。其中:国税部门2131万元,较上年增长162.76%;地税部门收入4602万元,较上年增长21.01%;财政部门收入249742万元,较上年增长14.8%。

  2、财政支出完成情况

  2016年,全年一般公共预算支出完成266093万元。各项支出具体情况为:一般公共服务支出2945万元,国防支出9万元,公共安全支出109万元,教育支出18504万元,文化体育与传媒支出11万元,社会保障和就业支出1250万元,医疗卫生支出262万元,节能环保150万元,城乡社区事务支出180643万元,农林水事务支出531万元,交通运输支出278万元,资源勘探电力信息等事务支出19515万元,住房保障支出9676万元,其他支出60万元,债务还本付息支出32150万元。

  (二)收支平衡情况

  2016年,全年财政收支平衡情况是:当年区级地方收入256476万元,加上返还性收入259万元、一般性转移支付收入11698万元、专项转移支付收入3521万元、上年结余收入419万元,收入总计272373万元;当年区级安排支出266093万元,上解市财政4589万元,支出合计270682万元,结余1691万元。全年实现收支平衡。需要说明的是,上述预算支出执行情况是快报数,在年度决算编制后,还会有所变化。

  (三)财政预算执行的主要特点

  1、一般公共预算收入再上新台阶。2016年,一般公共预算收入完成256476万元,比上年增加34326万元,增长15.45%。小税种堵漏查缺工作成效明显,城镇土地使用税受提高缴纳标准和清理欠税影响取得了较高的增幅。园区区域内企业和珠晖区工业园企业划转新增税收1600余万元。国税在加大稽查和征管力度的同时,积极争取免抵调政策,本年增幅较好,但地税受营业税税种取消和提高个人所得税起征点影响均出现了较大的负增长。

  2、财政支出认真贯彻落实上级厉行勤俭节约精神,会议、接待开支得到压缩和控制,较上年同比节约12%以上。年度财政在支出安排上主要用于促进园区基础设施建设和民生保障工作,有保有压,确定财力投放的优先次序,合理安排有限财力,促进园区和谐社会创建、文明城市创建和经济发展。

  (四)实现财税收入过程中遇到的有关问题

  一是财政总收入高速增长的压力提前释放,2016年年初市定任务目标数为29.13亿元,较上年总收入完成数26.01亿元,增长3.12亿元,增幅12%。园区基数较大,完成增量压力过大,从现阶段财税结构上看,税收质量短期难以提升,土地财政的格局暂时无法改变。

  二是今年6月1日起全国全面实行“营改增”,企业税负只减不增。同时,原建安营业税改征增值税以后,试点企业纳税人纳税地点以企业注册地为主,势必造成园区税源流失。

  三是受全球经济下行、国内产业结构调整影响,企业效益面临下滑风险。如富士康、欧姆龙等园区重点纳税企业,贸易骤增骤减波动较大;各个中小企业受经营成本上涨、产品科技含量不高、附加值较低、销路不畅导致开工率不足经营困难。多因素致园区税收情况不太乐观。

  二、2017年工业园区财政预算草案

  (一)2017年预算编制指导思想

  深入贯彻落实新颁布的《预算法》,按照全面规范、公开透明、勤俭节约、讲求绩效的总要求,把握稳中求进主旋律,全力打造衡阳新型工业化、城镇化发展的样板区。强化财税收入征管、优化支出结构,加大对医疗卫生、社会保障和园区工业发展等方面支持力度,从严控制一般性支出,促进经济平稳较快发展与社会和谐稳定。根据这一指导思想,2017年园区财政收支计划安排是:一般公共预算收入较上年增长7%,地方收入较上年增长7%,财政支出量力而行,确保收支平衡。

  (二)2017年财政收入预算安排和财力平衡情况

  1、收入安排情况

  2017年,白沙洲工业园区一般公共预算收入安排完成314465万元,较上年增加20576万元,增长7%。其中:国税部门33270万元,较上年增长15.63%;地税部门13965万元,上年在剔除营业税取消和城镇土地使用税清欠因素后,同口径较上年增长12%(其中安排征缴耕地占用税3205万元,较上年增长9.05%);财政部门267230万元,较上年增长7%。地方收入完成274438万元,较上年增加17962万元,增长7%。其中:国税部门2704万元,较上年增长26.89%;地税部门4504万元,较上年下降2.16%;财政部门267230万元,较上年增长7%。

  2、财力平衡情况

  2017年园区地方收入274438万元,加上返还性收入259万元、一般性转移支付收入13463万元,上年结余收入1691万元,收入总计为289851万元,剔除上解支出5368万元,可用财力为284483万元。财政支出安排283046万元。2017年预算收支平衡,略有结余。

  (三)、一般预算支出安排情况

  2017年财政支出预算安排283046万元,比上年增加16953

  万元,增长6.37%,具体支出项目如下:

  1、一般公共服务支出安排3023万元,较上年增加78万元,增长2.65%。安排范围涵盖园区、综合保税区、街道各部门机构的人员经费、公用经费、经济工作会、党组织建设、税务、招商引资、新闻宣传以及文明创建、工会活动等费用,开支的重点是保障人员工资发放和维持机关运转。其中,工资、津补贴等人员支出1381万。

  2、国防支出安排10万元。主要用于当年的征兵工作和民兵训练。

  3、公共安全支出安排91万元,主要用于维稳和禁毒处理等方面。

  4、教育支出安排20032万元,较上年增加1528万元,增长8.26%。

  5、社会保障和就业支出安排960万元。主要是社保配套经费、民政社会救助体系(城乡低保、五保供养、临时救助、困难生活救助)区级配套资金、机关职工社保缴费、社区居委会人员经费和公用经费。

  6、医疗卫生支出安排245万元。主要用于新农合、城镇居民基本医疗、城乡医疗救助配套、食品药品监管和机关职工医保缴费。

  7、节能环保支出安排125万元。主要用于园区环评站对建设项目环评审查与监督和农村环境卫生治理。

  8、城乡社区事务支出安排227649万元,较上年增加47006万元,增长26.02%。主要用于园区征地拆迁、土地平整、安置房建设、园区道路新建、市政设施和环境卫生支出等方面。

  9、农林水事务支出安排435万元。主要用于森林防火、白蚁防治、涉农配套、村组织运转。

  10、交通运输支出安排260万元。主要用于免费梭巴支出。

  11、资源勘探电力信息等事务支出安排23668万元。较上年增加4153万元,增长21.28%。主要用于安全生产监管业务和设立扶持企业发展专项基金、融资平台贷款贴息。

  12、住房保障支出6188万元。主要用于补助住房公积金支出和廉租房、公租房建设。

  13、预备费300万元,主要用于自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的支出。

  14、其他支出安排60万元,主要用于对园区内特困家庭走访慰问等支出。

  (四)、2017年基金收支预算安排情况

  2017年基金收入60000万元,基金支出60000万元,全年收支平衡。

  基金预算收支平衡情况:当年基金收入60000万元,加上上年结余收入20万元,基金预算总收入60020万元,基金预算总支出60000万元,年末滚存结余20万元。全年基金收支平衡,略有结余。

  (五)、关于2017年财政预算草案的几点说明

  1、关于收入预算。2017年,园区财政增收既有机遇和潜力可挖,也面临较大困难和压力。一是一批企业建成投产和运营。鸿富锦新增使用4栋厂房,南岳生物制药等8个项目竣工投产,富泰宏新上3条平板电脑生产线,衡阳白沙洲物流园投入营运。二是一批重点项目开工建设。湖南越能电力有限公司电力铁塔及电缆配套生产基地、鸿富锦模具加工设备升级改造、衡阳利宁医药科技年产1000万支药膏产品生产线项目、湖南杜克智能机器人及智能设备备制造项目、湖南湘梦电子商务大厦建设项目。系列积极因素为财政增收创造了有利条件,但同时也应清醒认识经济下行和结构性减税等困扰财税增收的不利因素依然存在。

  2、关于支出预算。预算支出的编制严格执行《预算法》,支出安排严格比照政策文件依据,除法定支出和有关政策规定需比上年保持增长比例的项目外,原则上不考虑其他支出的增量预算,确保支出的科学、合规、合理。编制过程实施零基预算,通过优化支出结构,减少一般性开支,集中财力,保障年内重点工作开展的资金需求。

2017年基金预算收支表.xls
2017年一般公共预算收支表.xls
2017年一般公共预算支出明细表.xls

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