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衡阳市白沙洲工业园区管理委员会2016年度部门决算公开

来源:市白沙洲工业园财政局  发布时间:2017-07-21

   一、部门职责及机构设置情况

  本园区管委会属参公管理的事业单位,于2011年4月被正式纳入一级财政核算。本园区管委会下设党政办、财政局、招商局等18个内设机构,辖金龙坪街道、南江办事处等2个街道。市编办核定其专项编制44名,全额拨款事业编制37名(包含街道办事处人员),机关后勤事业编制4名。本园区管委会在岗人员191人,其中编制内在编人员65人,聘用人员126人(其中园区机关74人,执法大队34人,金龙坪街道3人,南江办事处15人),退休人员4名。

  2016年度,纳入部门决算汇编范围的独立核算单位1个,汇编户数2个,其中单户表1个,叠加汇总表1个,与上年一致。园区独立编制单位4个,因未达到分户编报条件,由管委会汇总编报。

  二、2016年度部门决算表

  (公开表格附后)

  三、2016年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况及收支增减变化情况说明。

  2016年度收入总计 9328.19万元,比上年增加5897.38万元,增长172 %。 2016年支出总计9327.46 万元,比上年增加5896.65 万元,增长171.87 %。主要因为新增南江片区开办及日常管理实务318万元,总工会、机关工会开办经费129万元,南江片区农村环卫、精准扶贫、水利等专项支出330万元,湘江农村职工遗留问题处理80万元,以及当年兑现以前年度企业补贴资金2050万元。

  (二)收入决算情况说明

   本年收入合计 9328.19  万元,其中:财政拨款收入 9328.19 万元,占100 %。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计9327.46万元,其中:基本支出2600.33万元,占 27.88 %;项目支出6727.13万元,占 72.12 %。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2016年度财政拨款收入总计  9328.19  万元,比上年增加5897.38万元,增长172 %。  2016年财政拨款支出总计 9327.46 万元,比上年增加5887.99万元,增长171.19 %。

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

  2016年度一般公共预算财政拨款支出决算 9324.55 万元,其中:基本支出 2600.33 万元(支出按功能分类科目情况),项目支出  6724.22 万元,(支出按功能分类科目情况)。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年度财政拨款基本支出 9328.19   万元,其中:人员经费 1839.29  万元,公用经费 761.03  万元。

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况及增减变化原因的说明

  2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算44.61万元,“三公”经费财政拨款支出预算  69 万元,完成预算的 64.65 %。其中公务接待费 21.48万元,比上年减少 4.93 万元,增减少的主要原因是园区响应中央八项规定减少接待次数。公务用车购置及运行维护费 23.13万元(其中公务用车购置费0 万元,公务用车运行维护费23.13万元)。比上年减少0.87万元,增减少的主要原因是响应公车改革减少用车。

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

  2016年度政府性基金预算收入3.64万元,支出3.64万元,其中:基本支出  0万元(支出按功能分类科目情况),项目支出 3.64万元,(支出按功能分类科目情况)。

  无数据应说明。

  (九)其他重要事项的情况说明。

  1、机关运行经费支出情况

  2016年度,机关运行经费支出 761.03 万元,比上年减少584.65万元,下降 43.45 %。

  2、政府采购支出情况

  2016年度,政府采购支出总额  935.6万元,其中:政府采购货物支出 724 万元、政府采购工程支出 211.6万元。

  3、国有资产占有情况

  截至2016年12月31日止,共有车辆  11 辆;其中一般公务用车 6 辆,一般执法执勤用车 5 辆。

  4、预算绩效情况说明

  根据《衡阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(衡政函【2014】73号)和《衡阳市预算绩效管理暂行办法》(衡财绩【2014】439号)等文件要求及全市预算绩效管理工作的安排部署,各单位公开一般公共预算项目绩效自评情况等,可用表格反映对各项目的绩效评价。

  四、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

  所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出::指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

衡阳市白沙洲工业园区管理委员会2016度部门决算公开表格`.xls

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