当前所在的位置:首页 > 政务公开 > 财政信息

关于衡阳市白沙洲工业园区2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

来源:市白沙洲工业园财政局  发布时间:2018-03-29

关于衡阳市白沙洲工业园区

2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

   

  2017年,在市委、市政府的正确领导下,园区财政工作主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进工作总基调,优化支出结构,驱动创新发展、产业转型升级,坚持支出有序,加大民生投入,保障重点开支,为全区经济和社会事业发展提供了坚强的财力保障。现将2017年财政预算执行情况和2018年预算草案报告如下:

  一、2017年财政预算执行情况

  (一)财政收支完成主要情况

  1、财政收入完成情况

  2017年,白沙洲工业园区一般公共预算收入195782万元,较上年减少98099万元,降低33.38%。其中:国税部门40948万元,较上年增长42.32%;地税部门17562万元(其中:耕地占用税较上年减少2133万元),较上年增长14.23%;财政部门137272万元,较上年降低45.03%。地方收入完成143219万元,较上年减少113258万元,降低44.16%。其中:国税部门3295万元,较上年增长54.62%;地税部门收入2652万元,较上年降低42.39%;财政部门收入137272万元,较上年降低45.03%。

  2、财政支出完成情况

  2017年,全年一般公共预算支出完成153331万元。各项支出具体情况为:一般公共服务支出3500万元,国防支出10万元,公共安全支出101万元,教育支出13892万元,社会保障和就业支出1236万元,医疗卫生支出306万元,节能环保300万元,城乡社区事务支出104855万元,农林水事务支出694万元,交通运输支出260万元,资源勘探电力信息等事务支出21929万元,住房保障支出6188万元,其他支出60万元。

  (二)收支平衡情况

  2017年,全年财政收支平衡情况是:当年区级地方收入143219万元,加上返还性收入-3073万元、一般性转移支付收入14389万元、专项转移支付收入2753万元、上年结余收入651万元,收入总计157939万元;当年区级安排支出153331万元,上解市财政4048万元,支出合计157379万元,结余560万元。全年实现收支平衡。需要说明的是,上述预算支出执行情况是快报数,在年度决算编制后,还会有所变化。

  (三)财政预算执行的主要特点

  1、财税收入质量再上新台阶。2017年,在耕地占用税年度内退库较上年减少2133万元的情况下,一般公共预算税收收入仍然能完成57586万元,比上年增加14129万元,增长32.51%,较预算数增加11127万元,超额完成任务。成绩的取得来之不易,主要是国税、地税部门加强了税务征收、清缴力度,税务评估-反避税调查工作措施得力、方法有效。比如联得自动化征缴政府补贴所得税375万元、天锦纺织因收到政府补贴所欠缴的所得税420万元和滞纳金30万元、欧姆龙搬离衡阳清缴税款加滞纳金530万元、合力叉车增值税、所得税118万元和滞纳金43万元、鸿富锦所得税款396万元和滞纳金45万元;新增了牧钢、新融创等一批规上企业。税收增收是各方面征缴合力取得的成果,既离不开园区领导观念上的革新,也是招商引资项目落地投产达能的成绩。2017年4-6月在国地税和乡镇财政齐抓共管下,走访调查个体工商225户,下达税务整改通知书109份,新办证21户。同时,与雁峰工商局协商妥处了南江片和珠晖区工业园内企业工商营业执照准迁办证事项。小税种堵漏查缺工作成效明显,房产税、印花税全年实现增长40.93%和43.2%。

  2、财政支出认真贯彻落实上级厉行勤俭节约精神,会议、接待开支得到压缩和控制,较上年同比节约10%以上。年度财政在支出安排上主要用于促进园区基础设施建设和民生保障工作,有保有压,确定财力投放的优先次序,合理安排有限财力,促进园区和谐社会创建、文明城市创建和经济发展。

  (四)实现财税收入过程中遇到的有关问题

  一是财政总收入高速增长的压力提前释放,2017年年初市定任务目标数为31.9亿元,较上年总收入完成数29.39亿元,增长2.51亿元,增幅8.5%。园区基数较大,完成增量压力过大,从现阶段财税结构上看,税收质量短期难以提升,土地财政的格局暂时无法改变。2017年11月接到上级文件要求三年内就财政虚增收入要得到有效压缩,挤出不实水分,提升财税占比质量,全年核减园区任务目标12.33亿元,财政工作重心从以前的完成总量目标管理调整到紧盯企业、项目税源、加强征管措施等方面,工作更加务实,也将进一步壮大园区的可支配财力。

  二是受全球经济底部运行、国内产业结构调整影响,企业效益面临下滑风险。重点纳税企业,贸易骤增骤减波动较大;各个中小企业受经营成本上涨、产品科技含量不高、附加值较低、销路不畅导致开工率不足经营困难。

  二、2018年工业园区财政预算草案

  (一)2018年预算编制指导思想

  深入贯彻落实新颁布的《预算法》,按照全面规范、公开透明、勤俭节约、讲求绩效的总要求,全力打造衡阳新型工业化、城镇化发展的样板区。强化财税收入征管、优化支出结构,加大对医疗卫生、社会保障和园区工业发展等方面支持力度,从严控制一般性支出,促进经济平稳较快发展与社会和谐稳定。根据这一指导思想,2018年园区财政收支计划安排是:在核减上年非正常因素非税收入后(上年一次性非税收入),本年一般公共预算收入同口径较上年增长5%,地方收入较上年增长4.58%,进一步围绕税收征管抓工作,提升财税质量,财政支出量力而行,确保收支平衡。

  (二)2018年财政收入预算安排和财力平衡情况

  1、收入安排情况

  2018年,白沙洲工业园区一般公共预算收入安排完成145585万元,在核减上年非正常因素非税收入后(上年一次性非税收入),较上年增加6933万元,增长5%。其中:国税部门46150万元,较上年增长12.7%;地税部门19396万元,较上年增长10.38%;财政部门80039万元。地方收入完成86700万元,其中:国税部门3717万元,较上年增长12.81%;地税部门2944万元,较上年增长11.01%;财政部门80039万元。

  2、财力平衡情况

  2018年园区地方收入86700万元,加上返还性收入-3073万元、一般性转移支付收入17396万元,上年结余收入560万元,收入总计为101583万元,剔除上解支出4128万元,可用财力为97455万元。财政支出安排96975万元。2018年预算收支平衡,略有结余。

  (三)、一般预算支出安排情况

  2018年财政支出预算安排96975万元,具体支出项目如下:

  1、一般公共服务支出安排3898万元,较上年增加398万元,增长11.37%。安排范围涵盖园区、综合保税区、街道各部门机构的人员经费、公用经费、经济工作会、党组织建设、税务、招商引资、新闻宣传以及文明创建、工会活动等费用,开支的重点是保障人员工资发放和维持机关运转。其中,工资、津补贴等人员支出1802万元。

  2、国防支出安排13万元。主要用于当年的征兵工作和民兵训练。

  3、公共安全支出安排85万元,主要用于维稳和禁毒处理等方面。

  4、教育支出安排13922万元,较上年增加30万元,增长0.22%。

  5、科学技术支出120万元,主要用于对企业投入科技创新的奖励和引导基金。

  6、社会保障和就业支出安排982万元。主要是社保配套经费、民政社会救助体系(城乡低保、五保供养、临时救助、困难生活救助)区级配套资金、机关职工社保缴费、社区居委会人员经费和公用经费。

  7、医疗卫生与计划生育支出安排318万元。主要用于新农合、城镇居民基本医疗、城乡医疗救助配套、食品药品监管和机关职工医保缴费。

  8、节能环保支出安排216万元。主要用于园区环评站对建设项目环评审查与监督、农村环境卫生治理、河道治理。

  9、城乡社区事务支出安排45238万元。主要用于园区道路新建维护、园林绿化、市政设施和城市清扫等方面支出。

  10、农林水事务支出安排582万元。主要用于森林防火、白蚁防治、涉农配套、村组织运转、精准扶贫。

  11、交通运输支出安排254万元。主要用于免费梭巴支出。

  12、资源勘探电力信息等事务支出安排24267万元。主要用于安全生产监管业务和扶持企业发展专项基金。

  13、金融监管支出5万元。主要用于金融打非工作支出。

  14、住房保障支出6215万元。主要用于补助住房公积金支出和廉租房公租房建设、棚户区改造。

  15、预备费800万元,主要用于自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的支出。

  16、其他支出安排60万元,主要用于对园区内特困家庭走访慰问等支出。

  (四)、2018年政府性基金收支预算情况

  2018年政府性基金收入安排60000万元,加上上年结余收入4759万元,基金预算总收入64759万元。政府性基金支出安排64759万元,全年收支平衡。

  支出具体项目为城乡社区安排支出64759万元,主要是白沙投资集团公司用于征拆补偿和土地整理开发支出。

  (五)、关于2018年财政预算草案的几点说明

  1、关于收入预算。2018年,园区财政增收既有机遇和潜力可挖,也困扰于经济下行和结构性减税大环境,面临较大的困难和压力。在推进科学的功能区域规划和大力招商成效下,大项目、好项目竞相进驻,智能综合物流、生物医药、军民融合、新能源、新材料将再次助力园区的经济发展。

  2、关于支出预算。预算支出的编制严格执行《预算法》,支出安排严格比照政策文件依据,除法定支出和有关政策规定需比上年保持增长比例的项目外,原则上不考虑其他支出的增量预算,确保支出的科学、合规、合理。编制过程实施零基预算,通过优化支出结构,减少一般性开支,全面评估部门财政预算资金结余,盘活财政存量,筹措更多的当年可用财力推进园区的项目建设。

白沙园-2018年预算草案12.28.xls

版权所有:衡阳市白沙洲工业园区管理委员会

网站标识码:4304000038   湘公网安备 43040802000074号

备案号:湘ICP备05002289号   技术支持:捷报科技