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衡阳市白沙洲工业园区管理委员会单位2017年度部门决算公开

来源:市白沙洲工业园财政局  发布时间:2018-10-08

 

衡阳市白沙洲工业园区管理委员会单位2017年度部门决算公开

目录

 

第一部分 衡阳市白沙洲工业园区管理委员会单位概况

一、部门职责和机构设置

第二部分 衡阳市白沙洲工业园区管理委员会单位2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 衡阳市白沙洲工业园区管理委员会单位2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 衡阳市白沙洲工业园区管理委员会单位概况

一、部门职责和机构设置

 本园区管委会属参公管理的事业单位,于20114月被正式纳入一级财政核算。本园区管委会下设党政办、财政局、招商局等18个内设机构,辖金龙坪街道、南江办事处等2个街道。市编办核定其专项编制44名,全额拨款事业编制37名(包含街道办事处人员),机关后勤事业编制4名。本园区管委会在岗人员191人,其中编制内在编人员69人,聘用人员161人(其中园区机关74人,执法大队34人,金龙坪街道27人,南江办事处26人),退休人员4名。

2017年度,纳入部门决算汇编范围的独立核算单位1个,汇编户数2个,其中单户表1个,叠加汇总表1个,与上年一致。园区独立编制单位4个,因未达到分户编报条件,由管委会汇总编报。

第二部分 衡阳市白沙洲工业园区管理委员会单位2017年度部门决算表

收入支出决算总表

                              公开01

部门:衡阳市白沙洲工业园区管理委员会单位          单位:万元

 

 

收入

支出

  

行次

决算数

  

行次

决算数

  

 

1

  

 

2

一、财政拨款收入

1

11471.96 

一、一般公共服务支出

14

3203.45

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

33.00

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

8.34 

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

11480.3 

本年支出合计

22

10565.76

 用事业基金弥补收支差额

10

 

    结余分配

23

 

     年初结转和结余

11

7855.1 

     年末结转和结余

24

8769.64

 

12

 

 

25

 

总计

13

19335.4 

总计

26

19335.4

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表                         

                                公开02

部门:衡阳市白沙洲工业园区管理委员会单位          单位:万元

     

  

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

11480.30

11471.96

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

3203.45

3203.45

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2572.92

2572.92

 

 

 

 

 

 

2010301

 行政运行

1064.59

1064.59

 

 

 

 

 

 

2010302

 一般行政管理事务

540.00

540.00

 

 

 

 

 

 

2010305

 专项业务活动

146.00

146.00

 

 

 

 

 

 

2010308

 信访事务

30.70

30.70

 

 

 

 

 

 

2010350

 事业运行

603.63

603.63

 

 

 

 

 

 

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

188.00

188.00

 

 

 

 

 

 

20106

财政事务

28.10

28.10

 

 

 

 

 

 

2010601

 行政运行

8.10

8.10

 

 

 

 

 

 

2010602

 一般行政管理事务

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

2010605

 财政国库业务

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

2010699

 其他财政事务支出

9.00

9.00

 

 

 

 

 

 

20109

海关事务

70.00

70.00

 

 

 

 

 

 

2010902

 一般行政管理事务

70.00

70.00

 

 

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

10.80

10.80

 

 

 

 

 

 

2011101

 行政运行

1.80

1.80

 

 

 

 

 

 

2011102

 一般行政管理事务

9.00

9.00

 

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

136.70

136.70

 

 

 

 

 

 

2011301

 行政运行

11.70

11.70

 

 

 

 

 

 

2011308

 招商引资

125.00

125.00

 

 

 

 

 

 

20117

质量技术监督与检验检疫事务

40.00

40.00

 

 

 

 

 

 

2011704

 出入境检验检疫行政执法和业务管理

40.00

40.00

 

 

 

 

 

 

20126

档案事务

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

2012602

 一般行政管理事务

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

145.63

145.63

 

 

 

 

 

 

2012901

 行政运行

3.60

3.60

 

 

 

 

 

 

2012902

 一般行政管理事务

142.03

142.03

 

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

133.40

133.40

 

 

 

 

 

 

2013101

 行政运行

14.40

14.40

 

 

 

 

 

 

2013102

 一般行政管理事务

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

2013105

 专项业务

109.00

109.00

 

 

 

 

 

 

20132

组织事务

6.60

6.60

 

 

 

 

 

 

2013201

 行政运行

3.60

3.60

 

 

 

 

 

 

2013299

 其他组织事务支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

20133

宣传事务

51.30

51.30

 

 

 

 

 

 

2013301

 行政运行

6.30

6.30

 

 

 

 

 

 

2013302

 一般行政管理事务

45.00

45.00

 

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

2019999

 其他一般公共服务支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

33.00

33.00

 

 

 

 

 

 

20401

武装警察

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

2040103

 消防

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

20402

公安

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

2040219

 信息化建设

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

20499

其他公共安全支出

15.00

15.00

 

 

 

 

 

 

2049901

 其他公共安全支出

15.00

15.00

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

48.00

48.00

 

 

 

 

 

 

20502

普通教育

48.00

48.00

 

 

 

 

 

 

2050203

 初中教育

48.00

48.00

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

300.24

300.24

 

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

48.10

48.10

 

 

 

 

 

 

2080101

 行政运行

8.10

8.10

 

 

 

 

 

 

2080199

 其他人力资源和社会保障管理事务支出

40.00

40.00

 

 

 

 

 

 

20802

民政管理事务

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

2080299

 其他民政管理事务支出

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

242.14

242.14

 

 

 

 

 

 

2080502

 事业单位离退休

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出★

173.27

173.27

 

 

 

 

 

 

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出★

63.87

63.87

 

 

 

 

 

 

20815

自然灾害生活救助

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

2081501

 中央自然灾害生活补助

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

232.81

232.81

 

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

17.00

17.00

 

 

 

 

 

 

2100716

 计划生育机构

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

2100717

 计划生育服务

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

2100799

 其他计划生育事务支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

2101099

 其他食品和药品监督管理事务支出

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

148.81

148.81

 

 

 

 

 

 

2101102

 事业单位医疗★

118.12

118.12

 

 

 

 

 

 

2101103

 公务员医疗补助★

30.69

30.69

 

 

 

 

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

53.80

53.80

 

 

 

 

 

 

2101202

 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★

4.20

4.20

 

 

 

 

 

 

2101203

 财政对新型农村合作医疗基金的补助★

49.60

49.60

 

 

 

 

 

 

21013

医疗救助★

5.20

5.20

 

 

 

 

 

 

2101301

 城乡医疗救助★

5.20

5.20

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

255.00

255.00

 

 

 

 

 

 

21102

环境监测与监察

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

2110203

 建设项目环评审查与监督

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

21103

污染防治

130.00

130.00

 

 

 

 

 

 

2110301

 大气

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

2110302

 水体

90.00

90.00

 

 

 

 

 

 

2110399

 其他污染防治支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

21104

自然生态保护

120.00

120.00

 

 

 

 

 

 

2110402

 农村环境保护

120.00

120.00

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

4646.60

4646.60

 

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

511.30

511.30

 

 

 

 

 

 

2120101

 行政运行

26.20

26.20

 

 

 

 

 

 

2120102

 一般行政管理事务

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

2120104

 城管执法

450.10

450.10

 

 

 

 

 

 

2120105

 工程建设标准规范编制与监管

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

21202

城乡社区规划与管理

16.00

16.00

 

 

 

 

 

 

2120201

 城乡社区规划与管理

16.00

16.00

 

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

3093.60

3093.60

 

 

 

 

 

 

2120303

 小城镇基础设施建设

2923.60

2923.60

 

 

 

 

 

 

2120399

 其他城乡社区公共设施支出

170.00

170.00

 

 

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

1022.00

1022.00

 

 

 

 

 

 

2120501

 城乡社区环境卫生

1022.00

1022.00

 

 

 

 

 

 

21206

建设市场管理与监督

3.70

3.70

 

 

 

 

 

 

2120601

 建设市场管理与监督

3.70

3.70

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

312.00

312.00

 

 

 

 

 

 

21301

农业

42.00

42.00

 

 

 

 

 

 

2130106

 科技转化与推广服务

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

2130111

 统计监测与信息服务

13.00

13.00

 

 

 

 

 

 

2130126

 农村公益事业

9.00

9.00

 

 

 

 

 

 

2130199

 其他农业支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

21302

林业

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

2130234

 林业防灾减灾

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

21303

水利

160.00

160.00

 

 

 

 

 

 

2130314

 防汛

100.00

100.00

 

 

 

 

 

 

2130315

 抗旱

60.00

60.00

 

 

 

 

 

 

21305

扶贫

40.00

40.00

 

 

 

 

 

 

2130505

 生产发展

40.00

40.00

 

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

40.00

40.00

 

 

 

 

 

 

2130799

 其他农村综合改革支出

40.00

40.00

 

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

260.00

260.00

 

 

 

 

 

 

21401

公路水路运输

260.00

260.00

 

 

 

 

 

 

2140102

 一般行政管理事务

260.00

260.00

 

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

1932.62

1932.62

 

 

 

 

 

 

21505

工业和信息产业监管

1.02

1.02

 

 

 

 

 

 

2150599

 其他工业和信息产业监管支出

1.02

1.02

 

 

 

 

 

 

21506

安全生产监管

17.60

17.60

 

 

 

 

 

 

2150601

 行政运行

3.60

3.60

 

 

 

 

 

 

2150605

 安全监管监察专项

12.00

12.00

 

 

 

 

 

 

2150699

 其他安全生产监管支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

1914.00

1914.00

 

 

 

 

 

 

2150805

 中小企业发展专项

482.00

482.00

 

 

 

 

 

 

2150899

 其他支持中小企业发展和管理支出

1432.00

1432.00

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

188.24

188.24

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

188.24

188.24

 

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

188.24

188.24

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

68.34

60.00

 

 

 

 

8.34

 

22999

其他支出

68.34

60.00

 

 

 

 

8.34

 

2299901

 其他支出

68.34

60.00

 

 

 

 

8.34

 

  

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

11480.30

11471.96

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

3203.45

3203.45

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2572.92

2572.92

 

 

 

 

 

 

2010301

 行政运行

1064.59

1064.59

 

 

 

 

 

 

2010302

 一般行政管理事务

540.00

540.00

 

 

 

 

 

 

2010305

 专项业务活动

146.00

146.00

 

 

 

 

 

 

2010308

 信访事务

30.70

30.70

 

 

 

 

 

 

2010350

 事业运行

603.63

603.63

 

 

 

 

 

 

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

188.00

188.00

 

 

 

 

 

 

20106

财政事务

28.10

28.10

 

 

 

 

 

 

2010601

 行政运行

8.10

8.10

 

 

 

 

 

 

2010602

 一般行政管理事务

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

2010605

 财政国库业务

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

2010699

 其他财政事务支出

9.00

9.00

 

 

 

 

 

 

20109

海关事务

70.00

70.00

 

 

 

 

 

 

2010902

 一般行政管理事务

70.00

70.00

 

 

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

10.80

10.80

 

 

 

 

 

 

2011101

 行政运行

1.80

1.80

 

 

 

 

 

 

2011102

 一般行政管理事务

9.00

9.00

 

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

136.70

136.70

 

 

 

 

 

 

2011301

 行政运行

11.70

11.70

 

 

 

 

 

 

2011308

 招商引资

125.00

125.00

 

 

 

 

 

 

20117

质量技术监督与检验检疫事务

40.00

40.00

 

 

 

 

 

 

2011704

 出入境检验检疫行政执法和业务管理

40.00

40.00

 

 

 

 

 

 

20126

档案事务

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

2012602

 一般行政管理事务

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

145.63

145.63

 

 

 

 

 

 

2012901

 行政运行

3.60

3.60

 

 

 

 

 

 

2012902

 一般行政管理事务

142.03

142.03

 

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

133.40

133.40

 

 

 

 

 

 

2013101

 行政运行

14.40

14.40

 

 

 

 

 

 

2013102

 一般行政管理事务

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

2013105

 专项业务

109.00

109.00

 

 

 

 

 

 

20132

组织事务

6.60

6.60

 

 

 

 

 

 

2013201

 行政运行

3.60

3.60

 

 

 

 

 

 

2013299

 其他组织事务支出

3.00